bubbe

Ja nu har vi suttit i budgetarbete i tre dagar och har bara imorgon kvar i denna vända också. Budgetarbetet går bra och vi ligger hittills på ett plus på 1,3 miljoner kr. Innan vi började behandla KFU:s budget låg vi till och med på ett plus på 2,6 miljoner kronor.

Detta plus är för litet och vi kommer att få behanda budgeten en vända till imorgon för att se vad som går att hitta. till imorgon ska vi också få en beräkning på vilket utrymme som måste finnas kvar för att vi ska uppfylla våra finansiella mål. Jag skulle tro att det ligger på ett plus på ca 2-2,5 miljoner kr.

I det budgetförslag som nu ligger ligger följande förstärkningar inne i budget:
Förstärkning på Vaukagårdens äldreboende 1,5 tjänst
Kommunala musikskolan återinförs fr.o.m höstterminen 2006
Utvecklingstjänst Gymnasieskolan 1 tjänst
Öppenvårdsprojekt gentemot missbrukare
Personalförstärkningar inom hemtjänsten
Biblioteket 0,75 tjänst
Svenska för invandrarbarn i grundskolan 90 000kr

I budgetförslaget genomförs inte tidigare föreslagna neddragningar:
Ungdomsgårdsverksamheten 1,0 tjänst

Däremot föreslås följande neddragningar:
Försöket med fältassistent upphör
Avtalet med Norrbottensmusiken upphör
Allmänna föreningsbidrag minskas med 66 000kr.

Värt att notera är att detta är hur förslaget ligger just nu idag. Mycket kommer nog att förändras.